2025年度残疾人事业发展补助资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年市财政市残联下达中央财政残疾人事业发展补助资金87.23万元，其中一般公共预算57.03万元，中央专项彩票公益金30.2万元。

一般公共预算绩效总体目标：一是通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。二是为全市“残疾人之家”提供运行补助，帮助残疾人得到托养照料。三是为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

中央专项彩票公益金绩效总体目标：一是为0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供基本功能训练、人工耳蜗植入、辅助器具适配、肢体矫治手术等服务，显著改善残疾儿童功能状况，基本实现残疾儿童应助尽助；为符合条件0-3岁残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童康复服务效果。二是为有需求并符合条件的残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。三是为残疾人康复和托养机构配备设备，提升残疾人康复和托养能力。四是通过实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2025年中央转移支付下达残疾人事业发展补助资金一般公共预算57.03万元，共同投入到同一项目的地方资金1682.61万元，资金总额1739.64万元。

中央转移支付下达残疾人事业发展补助资金中央专项彩票公益金30.2万元，共同投入到同一项目的地方资金0万元，资金总额30.2万元。

2.项目资金执行情况分析。

2025年中央转移支付下达的残疾人事业发展补助资金一般公共预算全年执行数57.03万元，执行率100%；地方资金全年执行数1641.14万元，执行率97.54%；年度资金总额全年执行数1698.17万元，执行率97.62%。

中央转移支付下达的残疾人事业发展补助资金中央专项彩票公益金全年执行数30.2万元，执行率100%；年度资金总额全年执行数30.2万元，执行率100%。

（二）项目资金管理情况分析

1.分配科学性：区残联根据各街道残疾人人数、残疾人事业发展水平，上一年度专项资金使用情况等因素进行分配，严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

下达及时性：及时细化分配上级转移支付资金。

拨付合理性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

执行准确性：按照上级下达的金额执行，全年执行率100%，不存在执行数偏离预算数的问题。

2.预算绩效管理情况：将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

支出责任履行情况：足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

中央残疾人事业发展补助资金一般公共预算总体绩效目标完成如下：一是通过实施残疾人精准康复服务行动，为13490名有康复需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。二是为13家全区“残疾人之家”提供运行补助，帮助残疾人得到托养照料。三是为169名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

中央残疾人事业发展补助资金中央专项彩票公益金总体绩效目标完成如下：一是为236名残疾儿童和孤独症儿童提供基本功能训练、人工耳蜗植入、辅助器具适配、肢体矫治手术等服务，显著改善残疾儿童功能状况，基本实现残疾儿童应助尽助。二是为65户有需求并符合条件的残疾人家庭实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。三是为1家残疾人康复和托养机构配备设备，提升残疾人康复和托养能力。四是为1个社区实施残疾人文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例指标值≥85%，全年实际完成值100%，其中中央目标完成值100%；发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数指标值171，全年实际完成值169，其中中央目标完成值169；接受托养服务资助人次数指标值50，全年实际完成值206，其中中央目标完成值45；得到基本康复服务的残疾儿童数量指标值66，全年实际完成值236，其中中央目标完成值180；早期干预残疾儿童数量指标值0，全年实际完成值0，其中中央目标完成值0；残疾人家庭无障碍改造户数指标值64，全年实际完成值65，其中中央目标完成值65；得到补助的康复和托养机构补助个数指标值1，全年实际完成值1，其中中央目标完成值0；残疾人文化进社区个数指标值1，全年实际完成值1，其中中央目标完成值1。

（2）成本指标：残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准指标值260元/辆，全年实际完成值260元/辆，其中中央目标完成值260元/辆。

（3）时效指标：项目完成时间指标值2025年12月底，全年实际完成值2025年12月底，其中中央目标完成值2025年12月底。

2.效益指标完成情况分析：残疾人康复服务水平有所提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高；关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善；为残疾人提供家庭改善残疾人居家环境有所提高；有需求的儿童得到基本康复服务覆盖率指标值≥90%，全年实际完成值100%，其中中央目标完成值100%；残疾人享有公共文化服务水平有所提高。

3.满意度指标完成情况分析：残疾人及其家属对残疾人服务的满意度指标值≥80%，全年实际完成值80%，其中中央目标完成值80%；残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度指标值≥80%，全年实际完成值96%，其中中央目标完成值96%；残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度指标值≥80%，全年实际完成值80%，其中中央目标完成值80%；接受无障碍改造残疾人家庭满意度指标值≥85%，全年实际完成值85%，其中中央目标完成值85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数全年指标值171，全年实际完成值169，其中中央目标完成值169，未完成的原因是2名残疾人死亡，按实际发放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合单位自评和部门评价工作，所有单位项目支出都有绩效自评，并在区财政局规定的相关网站公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

转移支付绩效自评表

宁波市北仑区残疾人联合会

2026年3月18日

附件：残疾人事业补助专项绩效目标自评表（彩票公益金）.xls